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达内科技投资要点解析

  • 时间:2015-03-03 14:58
  • 发布:达内
  • 来源:达内

8月20日,达内科技的第二季度财报公布,其中的各项数据已经公开化,那么我们可以从中看出达内投资要点在哪里?
    Q2营收增长迅速,毛利率同比提升。Q2净营收3190万美元,同比增长53.4%,环比增长31.2%,超出分析师预期。Q2学生注册数达1.5万人, 同比增长35.6%,主要由于课程总数较去年同期多2门达到11门,学习中心较去年同期多27个达到103个;人均收入2089美元,同比增长 13.1%,主要由于课程标准学费的增长以及零食渠道比例上升(81%)。Q2营收成本920万美元,同比仅增39.2%,主要由于业务的扩张,已形成了 规模效应。这也使得Q2毛利率71.2%较去年同期68.2%与64.8%有较大提升。公司预计Q3营收可达3850至3950万美元,同比增长 35.1%到38.6%;2014全年营收可达1.35至1.36亿美元,同比增长44.9%到46.6%。
    运营效率提高,净利润同比增200%。Q2运营支出1910万美元,同比增长54.6%。其中,销售费用1030万美元,同比涨34.3%,主要是业务扩 张与广告支出,占总支出比较去年下滑;行政支出740万美元,同比涨101.8%,主要由于总部聘用更多总务行政人员,且提升了坏账备抵;研发费用140 万美元,同比涨37.1%,主要为课程开发活动中人员成本与福利的增长。Q2运营利润为360万美元,同比增长95.4%,对应运营利润率分别为 11.4%与8.9%。Non-GAAP运营利润为510万美元,同比增长149.9%,对应运营利润率分别为15.9%与9.8%。基于以上业绩表现, 达内Q2净利润570万美元,同比增长204.5%;Non-GAAP净利润为720万美元,同比增长249.1%。公司决定今年放缓招生规模,从广告投 放、组织结构、员工培训体系三个方面进行内部优化,提高运营效率。
    借力国务院促进职业教育的决定,拓展与高校合作共建特色专业。6月22日,国务院印发的《关于加快发展现代职业教育的决定》中指出要加快发展现代职业教 育,创造人才红利。《决定》放宽高校与企业的合作,Q2公司与江苏6所大学合作共设专业(包括四个月达内试训),同时从学校获取部分学费,未来期待此类政 策从南方向北方扩散。该模式的利润率会比传统零售渠道低,但市场营销费用、场地设备费用也会相应下降。《决定》对达内而言是长期的利好。
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